Obsah
Detail faktúryč.: 2019500143
Faktúra
- Číslo faktúry2019500143
- Popis plneniaelektr.čov
- Cena974,04 EUR
- Dátum doručenia9.5.2019
- Dátum splatnosti22.5.2019
- Dátum úhrady14.5.2019
- Dátum vystavenia7.5.2019
- Dátum zverejnenia31.5.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSPP a.s.
- IČO35815256
- DIČ
- AdresaMlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web