Obsah

Detail faktúryč.: 2019500153
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019500153
  • Popis plnenia
    VOK KO
  • Cena
    341,09 EUR
  • Dátum doručenia
    16.5.2019
  • Dátum splatnosti
    23.5.2019
  • Dátum úhrady
    16.5.2019
  • Dátum vystavenia
    9.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    31.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Nové Zámky s.r.o.
  • IČO
    31440291
  • DIČ
  • Adresa
    Viničná 23, 94064 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web