Obsah

Detail faktúryč.: 2019500160
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019500160
  • Popis plnenia
    hyg.potreb
  • Cena
    153,13 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2019
  • Dátum splatnosti
    7.6.2019
  • Dátum úhrady
    28.5.2019
  • Dátum vystavenia
    24.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    31.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRESIS s.r.o.
  • IČO
    46376453
  • DIČ
  • Adresa
    Šoltésovej 14, 94059 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web