Obsah
Detail faktúryč.: 2019500238
Faktúra
- Číslo faktúry2019500238
- Popis plneniaelektrina
- Cena315,53 EUR
- Dátum doručenia9.8.2019
- Dátum splatnosti21.8.2019
- Dátum úhrady20.8.2019
- Dátum vystavenia6.8.2019
- Dátum zverejnenia30.8.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSPP a.s.
- IČO35815256
- DIČ
- AdresaMlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web