Obsah

Detail faktúryč.: 2021500498
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021500498
  • Popis plnenia
    POI
  • Cena
    10,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2021
  • Dátum splatnosti
    29.1.2022
  • Dátum úhrady
    17.1.2022
  • Dátum vystavenia
    30.12.2021
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Komunál - Servis, s.r.o.
  • IČO
    51115026
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 3, 08001 Prešov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 1020210176