Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 09.01.2019 |
funkc.PBT |
120,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 09.01.2019 |
mobil inte |
94,17 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 09.01.2019 |
odvoz KO |
1 350,12 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 09.01.2019 |
potraviny |
116,23 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 09.01.2019 |
potraviny |
375,16 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 09.01.2019 |
revízia KD |
120,00 EUR |
MART Lehotkai obec |
| 09.01.2019 |
odpad.hosp |
170,00 EUR |
RNDr.Radomír Babiak obec |
| 09.01.2019 |
práca JCB |
624,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 09.01.2019 |
bezpeč.SIM |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 09.01.2019 |
voda |
28,51 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 09.01.2019 |
voda |
3,89 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 09.01.2019 |
voda |
7,78 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 18.10.2018 |
elektrina |
581,87 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 18.10.2018 |
telef.inte |
39,64 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 18.10.2018 |
soft.aktua |
79,00 EUR |
Abiset s.r.o. obec |
| 18.10.2018 |
strav.líst |
1 133,17 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 18.10.2018 |
čistenie |
20,02 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 18.10.2018 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 18.10.2018 |
plyn |
799,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.10.2018 |
elektrina |
1 039,32 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 18.10.2018 |
elektrina |
624,76 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 18.10.2018 |
potraviny |
220,27 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 18.10.2018 |
potraviny |
237,65 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 18.10.2018 |
údrž.cesty |
940,80 EUR |
Region.správa a údržba ciest obec |
| 18.10.2018 |
potraviny |
219,97 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
