Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
67,38 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
výťah údrž |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 9. 1. 2019 |
kontr.hydr |
23,28 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
rohož čist |
20,02 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
plyn |
799,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
elektrina |
624,76 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
elektrina |
1 039,32 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
227,30 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
403,67 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 9. 1. 2019 |
vema licen |
253,92 EUR |
VEMA s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
stav.dozor |
1 083,48 EUR |
Jozef Kuruc obec |
| 9. 1. 2019 |
web |
79,20 EUR |
Websupport,s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
vstupenky |
160,00 EUR |
Regionálne osv.stredisko obec |
| 9. 1. 2019 |
analýz.vod |
117,60 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 9. 1. 2019 |
analýz.vod |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 9. 1. 2019 |
dets.ihris |
8 835,60 EUR |
Jozef Kliský, akad.sochár obec |
| 9. 1. 2019 |
kolesá vým |
10,00 EUR |
Dušan Hospodár obec |
| 9. 1. 2019 |
licenc.KEO |
128,17 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
59,65 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
telocvičňa |
55 195,31 EUR |
HOLD, spol. s r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
hovor,inte |
95,11 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
hyg.potreb |
91,44 EUR |
PRESIS s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
asfalt.cho |
2 376,00 EUR |
Region.správa a údržba ciest obec |
| 9. 1. 2019 |
opr.výtlko |
1 008,00 EUR |
Region.správa a údržba ciest obec |
| 9. 1. 2019 |
soc.služby |
153,60 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3726-3750 z 4063
Viac o aplikácii