Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 03.06.2024 |
servis Octavie |
782,00 EUR |
Dušan Hospodár obec |
| 03.06.2024 |
potraviny |
295,66 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 03.06.2024 |
mäso |
185,67 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 03.06.2024 |
rekonštr.oplotenie cintorína-materiál |
3 968,00 EUR |
Haucke Dušan obec |
| 14.06.2024 |
elektrina centrálna zóna |
119,89 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina čov |
216,56 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina TJ |
377,86 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina KD |
478,88 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina VO |
125,41 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina VO |
113,12 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina VO |
126,46 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina VO |
160,90 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina VO |
114,78 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
elektrina PO |
343,30 EUR |
SPP a.s. obec |
| 03.06.2024 |
hovory,internet VO,KO |
119,10 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 03.06.2024 |
piesok a kameň |
360,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 03.06.2024 |
potraviny |
286,66 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 03.06.2024 |
mäso |
179,77 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 03.06.2024 |
vodné KD a TJ |
19,81 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 03.06.2024 |
vodné DS |
6,10 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 03.06.2024 |
vodné PO |
4,57 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 03.06.2024 |
projektová dokumentácia zberný dvor |
3 480,00 EUR |
Ing.Beata Sádecká obec |
| 03.06.2024 |
odvoz VOK |
350,85 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 03.06.2024 |
odvoz KO |
1 305,66 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.05.2024 |
oprava tepelného čerpadla |
538,73 EUR |
VIESMANN s.r.o obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
