Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.06.2019

2019500162

potraviny

68,05 EUR

RAB, s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500161

držiak tab

316,80 EUR

KURUC - COMPANY spol. s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500160

hyg.potreb

153,13 EUR

PRESIS s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500159

perá

86,49 EUR

NationalPen

obec

11.06.2019

2019500158

výstr.tabu

72,00 EUR

NYKON, s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500157

alalýz.čov

84,00 EUR

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500156

potraviny

276,42 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

11.06.2019

2019500155

potraviny

70,37 EUR

MIRKOM s.r.o

obec

11.06.2019

2019500154

odvoz KO

1 667,58 EUR

Brantner s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500153

VOK KO

341,09 EUR

Brantner s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500152

mobil inte

93,83 EUR

Orange Slovensko a.s.

obec

11.06.2019

2019500151

posukok KD

180,00 EUR

JOB SOLUTIONS s.r.o.

obec

11.06.2019

2019500150

hyg.potreb

97,68 EUR

Hagleitner hygiene Sloven

obec

11.06.2019

2019500149

potraviny

333,09 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

11.06.2019

2019500148

potraviny

183,33 EUR

MIRKOM s.r.o

obec

11.06.2019

2019500147

prezut.aut

22,00 EUR

Dušan Hospodár

obec

11.06.2019

2019500146

voda

18,15 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

11.06.2019

2019500145

nylon kosa

114,40 EUR

Propart

obec

11.06.2019

2019500144

elektr.KD

320,18 EUR

SPP a.s.

obec

11.06.2019

2019500143

elektr.čov

974,04 EUR

SPP a.s.

obec

11.06.2019

2019500142

elektr.VO

85,43 EUR

SPP a.s.

obec

11.06.2019

2019500141

elektr.TJ

161,78 EUR

SPP a.s.

obec

11.06.2019

2019500140

elektr.CZ

210,17 EUR

SPP a.s.

obec

11.06.2019

2019500139

oprava VO

710,00 EUR

Martin Matko MD-Elektro

obec

11.06.2019

2019500138

SL 4/19

760,68 EUR

DOXX-stravné lístky,s.r.o

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: