Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.09.2019

2019500248

odvoz VOK

413,68 EUR

Brantner s.r.o.

obec

11.09.2019

2019500247

odvod KO

1 681,48 EUR

Brantner s.r.o.

obec

11.09.2019

2019500246

virtuál.pr

360,00 EUR

Panogo

obec

11.09.2019

2019500245

potraviny

88,61 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

11.09.2019

2019500244

mobil,inte

95,31 EUR

Orange Slovensko a.s.

obec

11.09.2019

2019500243

kanc.papie

13,80 EUR

Metro Cash Carry Slovakia

obec

11.09.2019

2019500242

vodné

18,15 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

11.09.2019

2019500241

vodné

5,18 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

11.09.2019

2019500240

vodné

6,48 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

11.09.2019

2019500239

strav.líst

744,24 EUR

DOXX-stravné lístky,s.r.o

obec

11.09.2019

2019500238

elektrina

315,53 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500237

elektrina

290,76 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500236

elektrina

73,45 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500235

elektrina

171,10 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500234

elektrina

890,64 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500233

projek.MAS

641,95 EUR

MAS Združenia Termál

obec

11.09.2019

2019500232

opr.čerpad

125,00 EUR

Milan Uhrík

obec

11.09.2019

2019500231

telef.inte

49,08 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

11.09.2019

2019500230

potraviny

21,90 EUR

MIRKOM s.r.o

obec

11.09.2019

2019500229

potraviny

562,03 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

11.09.2019

2019500228

výťah údrž

48,00 EUR

Német LIFT

obec

11.09.2019

2019500227

elektrina

599,00 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500226

plyn

772,00 EUR

SPP a.s.

obec

11.09.2019

2019500225

rohož čist

23,93 EUR

BERENDSEN

obec

11.09.2019

2019500224

opr.čerpad

280,00 EUR

Oprava čerpadiel

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: