Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.02.2020

2019500429

CDSP účet

432,00 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500428

plyn vyúčt

382,85 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500427

žiadosť EF

360,00 EUR

IJK-CONSULTING, s.r.o.

obec

19.02.2020

2019500426

odvoz KO

1 759,00 EUR

Brantner s.r.o.

obec

19.02.2020

2019500425

elekt.vyúč

1 600,14 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500424

vodné

6,48 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

19.02.2020

2019500423

vodné

24,63 EUR

Západ.vod.spol. a.s.

obec

19.02.2020

2019500422

elektrina

133,73 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500421

elektrina

73,01 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500420

elektrina

353,65 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500419

elektrina

525,56 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500418

elektrina

1 087,30 EUR

SPP a.s.

obec

19.02.2020

2019500417

bezpeč.ihr

414,00 EUR

EKOTEC s.r.o

obec

19.02.2020

2019500416

čist.rohož

15,62 EUR

BERENDSEN

obec

19.02.2020

2019500415

údrž.výťah

48,00 EUR

Német LIFT

obec

19.02.2020

2019500414

väzba kron

64,80 EUR

ARC Design, r.r.o

obec

19.02.2020

2019500413

soc.služby

108,80 EUR

Ústredeie diakonie RKC na Slov

obec

19.02.2020

2019500412

potraviny

287,90 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

obec

19.02.2020

2019500411

údržba čov

1 512,12 EUR

ZONEX s.r.o.

obec

19.02.2020

2019500410

kalendár

924,00 EUR

Tlačiareň MERKUR,s.r.o

obec

19.02.2020

2019500409

štítky

59,10 EUR

alza.sk

obec

19.02.2020

2019500408

SL 12/19

497,40 EUR

DOXX-stravné lístky,s.r.o

obec

19.02.2020

2019500407

kontr.komí

165,00 EUR

Kominárstvo Nové Zámky

obec

19.02.2020

2019500406

potraviny

389,00 EUR

Juraj Hlavička

obec

19.02.2020

2019500405

mobil inte

96,48 EUR

Orange Slovensko a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: