Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2020 |
elektrina |
160,02 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.07.2020 |
elektrina |
920,06 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.07.2020 |
odvoz VOK |
148,94 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 31.07.2020 |
údržba TJ |
1 800,00 EUR |
BOMIT s.r.o obec |
| 31.07.2020 |
údržba výť |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 31.07.2020 |
plyn |
754,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.07.2020 |
elektríina |
573,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.07.2020 |
potraviny |
492,80 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31.07.2020 |
potraviny |
113,35 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.07.2020 |
Urbis podp |
77,50 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 31.07.2020 |
potraviny |
299,17 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.07.2020 |
rohož čist |
20,76 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 31.07.2020 |
telef.inte |
49,08 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31.07.2020 |
Strav.líst |
792,30 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 31.07.2020 |
inpreg.nát |
149,95 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 31.07.2020 |
oprava MR |
295,44 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 30.06.2020 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 30.06.2020 |
vozík,mop |
195,90 EUR |
ADLERR s.r.o obec |
| 30.06.2020 |
potraviny |
296,08 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.06.2020 |
toner |
312,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 30.06.2020 |
notár.úkon |
200,00 EUR |
Mgr.Peter Danczi - notár obec |
| 30.06.2020 |
notár.úkon |
117,96 EUR |
Mgr.Peter Danczi - notár obec |
| 30.06.2020 |
servis tra |
175,00 EUR |
TEMIX SK s.r.o. obec |
| 30.06.2020 |
kanc.potre |
57,48 EUR |
Metro Cash Carry Slovakia obec |
| 30.06.2020 |
audit |
1 980,00 EUR |
Ing.Juliana Farkasová- auditor obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
