Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 04.07.2018 |
údrž.cesty |
192,00 EUR |
EXATA obec |
| 04.07.2018 |
dokum.GDPR |
360,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
väzba zápi |
376,20 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
info audit |
60,00 EUR |
Prima banka Slovensko a.s obec |
| 04.07.2018 |
batéria |
56,00 EUR |
DOMEN - Štefan Kuruc obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
137,62 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
70,72 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
projekt |
980,00 EUR |
Ing.Zuzana Strehová obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
321,58 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 04.07.2018 |
mobil,inte |
91,30 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
49,73 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
prístup VS |
117,00 EUR |
Poradca podnikat.s.r obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
78,02 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
voda |
18,14 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 04.07.2018 |
voda |
28,51 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 04.07.2018 |
odvoz ko |
1 380,50 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
270,31 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 04.07.2018 |
servis has |
435,60 EUR |
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS obec |
| 04.07.2018 |
elektrina |
806,86 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 04.07.2018 |
odvoz sute |
84,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
poukáž.poš |
13,67 EUR |
Slovenská pošta a.s. obec |
| 04.07.2018 |
verej.obst |
500,00 EUR |
VOMA-VZ,s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
185,20 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
221,82 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 04.07.2018 |
telef.inte |
38,95 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
