Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 04.07.2018 |
toner |
204,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
údržba výť |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 04.07.2018 |
strav.líst |
815,46 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
rohož náj |
20,02 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
plyn |
799,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 04.07.2018 |
elektrina |
624,76 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 04.07.2018 |
elektrina |
1 039,32 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 25.05.2018 |
potraviny |
104,22 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 25.05.2018 |
údrž.elekt |
376,00 EUR |
Tomáš Klobučník-Elektroservis obec |
| 25.05.2018 |
potraviny |
380,91 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 25.05.2018 |
SIM web |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 25.05.2018 |
hygien.pot |
153,13 EUR |
PRESIS s.r.o. obec |
| 25.05.2018 |
údržba výť |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 25.05.2018 |
analýz.vod |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 25.05.2018 |
mobil hovo |
93,00 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 25.05.2018 |
potraviny |
145,51 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 25.05.2018 |
vyraď regi |
600,00 EUR |
MARWEL obec |
| 25.05.2018 |
odvoz KO |
1 266,62 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 25.05.2018 |
odvoz VKK |
304,09 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 25.05.2018 |
potraviny |
255,24 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 25.05.2018 |
telef.inte |
38,94 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 25.05.2018 |
elektrina |
881,20 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 25.05.2018 |
požiar.bez |
120,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 25.05.2018 |
vodné |
23,33 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 25.05.2018 |
vodné |
9,07 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
