Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.04.2018 |
odvoz KO |
1 321,13 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.04.2018 |
kanc.potre |
60,49 EUR |
NationalPen obec |
| 30.04.2018 |
voda |
16,85 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.04.2018 |
potraviny |
109,20 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30.04.2018 |
potraviny |
347,68 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.04.2018 |
použ.hudby |
20,40 EUR |
SOZA Slov.ochra.zväz autor.prá obec |
| 30.04.2018 |
voda |
28,51 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.04.2018 |
elektrina |
1 261,48 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 30.04.2018 |
kamera ZDR |
286,80 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 30.04.2018 |
potraviny |
231,90 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 30.04.2018 |
SL 1/2018 |
884,43 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 30.04.2018 |
telef.inte |
38,57 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 30.04.2018 |
čisten.roh |
23,93 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 30.04.2018 |
kameň 0/32 |
72,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 30.04.2018 |
plyn |
799,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.04.2018 |
potraviny |
345,46 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.04.2018 |
elektrina |
1 039,32 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 30.04.2018 |
elektrina |
624,76 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 30.04.2018 |
web strank |
1 200,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o obec |
| 30.04.2018 |
SCP účet |
432,00 EUR |
Centr.depozit.cenn.papier obec |
| 30.04.2018 |
120l smeti |
106,20 EUR |
FEREX, s.r.o. obec |
| 30.04.2018 |
údrž.VO CZ |
145,00 EUR |
Tomáš Klobučník-Elektroservis obec |
| 30.04.2018 |
potraviny |
55,57 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30.04.2018 |
potraviny |
323,61 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.04.2018 |
analýz.čov |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
