Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
17.07.2023 |
internet TJ 7-12/2023 |
60,00 EUR |
KOMNET, s.r.o. obec |
14.07.2023 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
17.07.2023 |
potraviny |
409,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
12.07.2023 |
potraviny |
197,35 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
07.07.2023 |
potraviny |
489,94 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
27.06.2023 |
Ochranné sklo |
24,99 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
27.06.2023 |
mobil Xiaomi |
1,81 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
30.06.2023 |
údržba rozhlasu |
816,00 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
30.06.2023 |
PD modernizácia kotolne ZŠ |
5 040,00 EUR |
RACIOTHERM-Ing.Ján Kubiš obec |
27.06.2023 |
hygien.potreby |
220,44 EUR |
Evoline obec |
26.06.2023 |
potraviny |
292,10 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
19.06.2023 |
analýza vody čov |
92,40 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
29.06.2023 |
hovory,internet,VO,KO |
82,62 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
28.06.2023 |
toner,servisné práce na PC |
658,44 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
27.06.2023 |
potraviny |
412,30 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
16.06.2023 |
za sociálne služby |
378,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
26.06.2023 |
verejné obstarávanie"Detské ihr.Rodinka" |
480,00 EUR |
MATEO GROUP,s.r.o obec |
26.06.2023 |
elektrina |
671,79 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
13.06.2023 |
odvoz KO |
1 384,63 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
21.06.2023 |
voda cintorín |
6,10 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
21.06.2023 |
voda PO |
15,24 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
21.06.2023 |
voda KD a TJ |
28,96 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
26.06.2023 |
audit IUZ a KUZ |
2 232,00 EUR |
Ing.Juliana Farkasová- auditor obec |
15.06.2023 |
kameň a štrk |
240,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
26.06.2023 |
servisná podpora programu |
39,60 EUR |
INISOFT s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.