Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
29.05.2023 |
potraviny |
406,99 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
22.05.2023 |
plaketa |
51,88 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. obec |
19.05.2023 |
voda cintorín |
4,57 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
19.05.2023 |
voda PO |
15,24 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
19.05.2023 |
voda KD a TJ |
18,29 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
15.05.2023 |
oprava sedádku a lana na detsk.ihrisku |
140,00 EUR |
Jozef Kliský, akad.sochár obec |
12.05.2023 |
práce s JCB a odvoz smeti z cintorína |
411,60 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
15.05.2023 |
servis výťahu |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
03.06.2023 |
odvoz KO |
1 977,14 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
15.05.2023 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
15.05.2023 |
čistenie rohože |
24,91 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
15.05.2023 |
plyn |
1 007,00 EUR |
SPP a.s. obec |
16.05.2023 |
potraviny |
315,36 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
30.05.2023 |
čistenie a kontrola komínov KD a č.61 |
180,00 EUR |
Kominárstvo Nové Zámky obec |
02.05.2023 |
drvenie dreveného odpadu |
2 611,20 EUR |
Erik Péli obec |
01.05.2023 |
potraviny |
320,05 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
25.05.2023 |
potraviny |
321,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
12.05.2023 |
publikácia účtov.súvzťažnosti od 2023 |
43,50 EUR |
RVC obec |
25.04.2023 |
administrácia projektu NSK |
600,00 EUR |
MAS Združenia Termál obec |
05.05.2023 |
potraviny |
443,02 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
03.05.2023 |
maliarske práce KD |
565,00 EUR |
Haucke Dušan obec |
20.04.2023 |
plakety |
217,86 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. obec |
28.04.2023 |
elektrina |
1 238,93 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
29.04.2023 |
inštalácia aplikácie virtuálny cintorín |
42,00 EUR |
3W Slovakia, s.r.o. obec |
28.04.2023 |
tonery |
138,60 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.