Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.01.2023 |
elektrina |
1 968,00 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
| 31.01.2023 |
bezpečnostní SIM |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 31.01.2023 |
licencia softvér |
115,00 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 31.01.2023 |
usmerňovanie pri prevádzkovaní cintorína |
120,00 EUR |
Jozef Melišek P.S.M obec |
| 31.01.2023 |
hovory,internet |
52,61 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31.01.2023 |
internet TJ 1-6/23 |
60,00 EUR |
KOMNET, s.r.o. obec |
| 25.01.2023 |
. |
432,00 EUR |
Centr.depozit.cenn.papier obec |
| 31.01.2023 |
plyn |
-749,27 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.01.2023 |
elektrina |
-35,01 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
| 27.01.2023 |
elektrina |
2 660,55 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
| 25.01.2023 |
odvoz KO |
1 571,09 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 16.01.2023 |
servis výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 11.01.2023 |
vodné TJ a KD |
22,43 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 11.01.2023 |
vodné cintorín |
5,60 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2022 |
vodné PO |
14,02 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 09.01.2023 |
vodné budova č. 61 |
5,40 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 16.01.2023 |
čistenie rohože |
26,34 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 16.01.2023 |
služby v oblasti CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 05.01.2023 |
odvoz BRKO |
36,00 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
| 05.01.2023 |
kamenivo |
60,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 29.12.2022 |
práce JCB a kameň |
543,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 22.12.2022 |
tlač kalendárov |
1 350,00 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
| 02.01.2023 |
potraviny |
39,80 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 16.01.2023 |
potraviny |
312,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 22.12.2022 |
poskytnutie soc.služby |
192,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
