Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28.02.2020 |
elektrina |
132,47 EUR |
SPP a.s. obec |
| 28.02.2020 |
strav.líst |
780,60 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 28.02.2020 |
telef.inte |
49,34 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 28.02.2020 |
potraviny |
154,72 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 28.02.2020 |
výťah údrž |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 28.02.2020 |
čist.rohož |
23,93 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 28.02.2020 |
plyn |
754,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 28.02.2020 |
elektrina |
573,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 28.02.2020 |
plošina |
176,40 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 20.02.2020 |
potraviny |
273,85 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.01.2020 |
inzercia |
108,00 EUR |
Petit Pres a.s. obec |
| 31.01.2020 |
licencia |
20,40 EUR |
SOZA Slov.ochra.zväz autor.prá obec |
| 31.01.2020 |
potraviny |
410,50 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31.01.2020 |
potraviny |
252,34 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.01.2020 |
analýz čov |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 31.01.2020 |
hygien.pot |
238,94 EUR |
Evoline obec |
| 31.01.2020 |
potraviny |
113,98 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.01.2020 |
toner,údrž |
216,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 31.01.2020 |
tlač.kalen |
96,00 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
| 31.01.2020 |
mobil,iter |
96,14 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 28.02.2020 |
potraviny |
175,93 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.01.2020 |
plyn |
754,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.01.2020 |
elektrina |
573,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.01.2020 |
kanc.potre |
37,26 EUR |
Metro Cash Carry Slovakia obec |
| 31.01.2020 |
potraviny |
235,03 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
