Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 |
štítky |
59,10 EUR |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1D, 831 02 , Bratislava - Nové Mesto. obec |
| 31.12.2019 |
SL 12/19 |
497,40 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 31.12.2019 |
kontr.komí |
165,00 EUR |
Kominárstvo Nové Zámky obec |
| 31.12.2019 |
potraviny |
389,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31.12.2019 |
mobil inte |
96,48 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 31.12.2019 |
odvoz KO |
1 570,68 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 31.12.2019 |
darček,kve |
220,00 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 31.12.2019 |
vodné |
2,59 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2019 |
vodné |
6,48 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2019 |
vodné |
28,51 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2019 |
revíz.koto |
177,60 EUR |
HITECO team a.s obec |
| 31.12.2019 |
služby ZO |
144,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 31.12.2019 |
potraviny |
256,06 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.12.2019 |
potraviny |
32,50 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
904,12 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
320,17 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
116,18 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
377,33 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
126,18 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
telef.inte |
50,48 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31.12.2019 |
potraviny |
39,90 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.12.2019 |
potraviny |
110,69 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.12.2019 |
funkciaPBT |
120,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 31.12.2019 |
hyg.potreb |
97,68 EUR |
Hagleitner Hygiene Slovensko obec |
| 31.12.2019 |
toner,ploš |
522,24 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
