Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.12.2020 |
|
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
3,89 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
432,00 EUR |
Centr.depozit.cenn.papier obec |
| 31.12.2020 |
bezpečnostná kontrola ihrísk |
414,00 EUR |
EKOTEC s.r.o obec |
| 31.12.2020 |
|
2 246,20 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
740,51 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
53,71 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 31.12.2020 |
|
105,22 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
517,87 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
156,30 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
307,57 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
837,47 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2020 |
|
24,85 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 31.12.2020 |
|
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 31.12.2020 |
|
113,06 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.12.2020 |
kameň |
96,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 31.12.2020 |
potraviny |
453,50 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31.12.2020 |
obec.novin |
93,60 EUR |
INPROST s.r.o. obec |
| 31.12.2020 |
SL 12/20 |
552,00 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 31.12.2020 |
potraviny |
303,22 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.12.2020 |
potraviny |
50,08 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.12.2020 |
úpotraviny |
275,30 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31.12.2020 |
kontr.kotl |
264,00 EUR |
HITECO team a.s obec |
| 31.12.2020 |
odvoz KO |
2 211,22 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
