Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 25.03.2025 |
potraviny |
550,18 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 25.03.2025 |
pracovné bundy MOPS |
73,06 EUR |
LAJKA ADV, s.r.o. obec |
| 25.03.2025 |
portrét prezidenta SR |
30,75 EUR |
Tlačová agentuúra SR obec |
| 25.03.2025 |
potraviny |
255,86 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina PO |
759,58 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina VO |
131,29 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina VO |
165,49 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina VO |
141,02 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina VO |
121,52 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina VO |
116,99 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina KD |
445,68 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina TJ |
181,20 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina čov |
154,12 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
elektrina cz |
23,43 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.03.2025 |
hovory,internet,VO,KO |
116,56 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 25.03.2025 |
|
1 099,17 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 25.03.2025 |
odvoz kontajnera 30 m3 |
346,65 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 25.03.2025 |
toner |
124,17 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 25.03.2025 |
mäso |
255,26 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 25.03.2025 |
vodné PO |
3,12 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 25.03.2025 |
vodné TJ a KD |
15,62 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 25.03.2025 |
soc.služby pre Polákovú |
160,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
| 25.03.2025 |
údržba konvektomat |
91,02 EUR |
ROAX s.r.o obec |
| 25.03.2025 |
papier.obrusy,tácky,utierky a záhr.potre |
171,72 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 25.03.2025 |
školské potreby |
166,00 EUR |
Margita Habrmanová obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
