Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31. 1. 2019 |
infolist |
126,00 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
| 31. 1. 2019 |
telef.inte |
40,09 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31. 1. 2019 |
elektrina |
155,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 1. 2019 |
elektrina |
382,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 1. 2019 |
čist.rohož |
15,62 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 31. 1. 2019 |
toner |
26,48 EUR |
Gigaprint.sk,s.r.o. obec |
| 31. 1. 2019 |
cintor.doz |
120,00 EUR |
Jozef Melišek P.S.M obec |
| 31. 1. 2019 |
licen.dane |
77,50 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 31. 1. 2019 |
licenc.cin |
88,00 EUR |
Pavol Halanda obec |
| 9. 1. 2019 |
zimná údrž |
360,00 EUR |
Region.správa a údržba ciest obec |
| 9. 1. 2019 |
výťah údrž |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
256,81 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
329,07 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
69,40 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
analýza |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
27,35 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
revíz.kotl |
192,00 EUR |
HITECO team a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
177,15 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 9. 1. 2019 |
údrž.kamer |
180,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
tabuľa |
72,00 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
videozázna |
250,00 EUR |
3M media, s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
rozh.oprav |
205,44 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
mas proje |
82,31 EUR |
MAS Združenia Termál obec |
| 9. 1. 2019 |
orange |
96,40 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
SL 12/1832 |
539,17 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3676-3700 z 4063
Viac o aplikácii