Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28. 2. 2019 |
potraviny |
228,90 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 28. 2. 2019 |
telef.inte |
39,83 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 28. 2. 2019 |
výťah údrž |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 28. 2. 2019 |
plyn |
772,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 28. 2. 2019 |
elektrina |
599,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 28. 2. 2019 |
elektrina |
382,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 28. 2. 2019 |
potraviny |
426,75 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31. 1. 2019 |
autor.odme |
20,40 EUR |
SOZA Slov.ochra.zväz autor.prá obec |
| 31. 1. 2019 |
hudbu v VR |
38,40 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 31. 1. 2019 |
PD telocvň |
150,00 EUR |
Konštantín Glič - GLIETSCH obec |
| 31. 1. 2019 |
analýz.vod |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 31. 1. 2019 |
údrž.kamer |
340,80 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 31. 1. 2019 |
potraviny |
353,42 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31. 1. 2019 |
potraviny |
69,22 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 31. 1. 2019 |
účet CP |
432,00 EUR |
Centr.depozit.cenn.papier obec |
| 31. 1. 2019 |
údrž.kúren |
100,00 EUR |
M&H s.r.o. obec |
| 31. 1. 2019 |
tel.inter. |
96,21 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 31. 1. 2019 |
elektrina |
483,96 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 31. 1. 2019 |
údržb.cies |
240,00 EUR |
Region.správa a údržba ciest obec |
| 31. 1. 2019 |
potraviny |
88,59 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31. 1. 2019 |
potraviny |
13,96 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31. 1. 2019 |
elektrina |
174,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 1. 2019 |
potraviny |
218,94 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31. 1. 2019 |
elektrina |
270,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 1. 2019 |
plyn |
772,00 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3651-3675 z 4063
Viac o aplikácii