Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 07.11.2024 |
odvoz BRKO |
96,00 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
| 07.11.2024 |
knihy do knižnice |
1 136,30 EUR |
KYBEROS Group, s.r.o. obec |
| 07.11.2024 |
potraviny |
290,81 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 07.11.2024 |
mäso |
265,76 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 07.11.2024 |
periodická kontrola kamer.systému |
1 038,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 07.11.2024 |
údržba kamerového systému |
1 020,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 07.11.2024 |
tonery |
421,12 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 07.11.2024 |
záhradné lavičky |
1 150,00 EUR |
Slavomír Krajčovič obec |
| 07.11.2024 |
potraviny |
282,05 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 07.11.2024 |
PD športová infraštruktúra |
700,00 EUR |
TP Projects s.r.o. obec |
| 07.11.2024 |
mäso |
65,89 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 07.11.2024 |
oprava miestneho rozhlasu |
263,94 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 07.11.2024 |
licencia TENDERnet |
360,00 EUR |
eSYST, s.r.o. obec |
| 07.11.2024 |
revízia detektorov úniku plynu |
120,00 EUR |
MART Lehotkai obec |
| 07.11.2024 |
elektrina CZ |
147,19 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina čov |
152,40 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina TJ |
363,92 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina KD |
389,92 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina VO |
132,78 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina VO |
125,14 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina VO |
139,56 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina VO |
166,88 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina VO |
130,06 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
elektrina PO |
213,36 EUR |
SPP a.s. obec |
| 07.11.2024 |
hovory,internet ,VO,KO |
113,43 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
