Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 02.09.2022 |
maliar a upratovacie potreby - kuchyňa |
71,72 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 02.09.2022 |
hygien.potreby |
61,56 EUR |
Evoline obec |
| 02.09.2022 |
tonery, oprava PC |
530,52 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 31.08.2022 |
hygien.potreby |
137,44 EUR |
Hagleitner Hygiene Slovensko obec |
| 31.08.2022 |
potraviny |
194,68 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 15.09.2022 |
. |
243,90 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 25.08.2022 |
potraviny |
401,40 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.08.2022 |
. |
132,11 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.08.2022 |
. |
95,95 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 12.09.2022 |
odvoz VOK |
126,46 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 29.08.2022 |
elektrina |
1 519,75 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
| 29.08.2022 |
dotácia za soc.služby |
192,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
| 22.08.2022 |
hovory,internet |
52,72 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 29.08.2022 |
oprava obecnej kuchyne |
1 663,70 EUR |
Haucke Dušan obec |
| 25.08.2022 |
plyn |
833,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.08.2022 |
plyn |
300,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 25.08.2022 |
voda TJ a KD |
43,47 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 29.08.2022 |
voda cintorín |
7,01 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.08.2022 |
voda polyf.budova |
14,02 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 02.09.2022 |
vývoz komun.odpadu |
1 616,05 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 22.08.2022 |
údržba miestneho rozhlasu |
474,60 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 16.08.2022 |
servis výťahu |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 15.08.2022 |
. |
21,95 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 19.08.2022 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
39,30 EUR |
EXACT Invest s.r.o obec |
| 15.08.2022 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
