Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 6. 2025	2025500214 elektrina PO	275,81 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500213 elektrina VO	100,23 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500212 elektrina VO	138,98 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500211 elektrina VO	107,72 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500210 elektrina VO	99,79 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500209 elektrina VO	110,21 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500208 elektrina KD	379,54 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500207 elektrina TJ	301,76 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500206 elektrina čov	116,27 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500205 elektrina CZ	56,06 EUR	SPP a.s. obec
12. 6. 2025	2025500204 potraviny	194,98 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
12. 6. 2025	2025500203 tonery, servis PC	1 127,91 EUR	ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec
12. 6. 2025	2025500202 kontrola bezpečnosti multif.ihriska	198,03 EUR	EKOTEC, spol. s r.o. obec
12. 6. 2025	2025500201 analýza vody čov	225,09 EUR	Eurofins Environment Testing obec
12. 6. 2025	2025500200 vodné KD a TJ	18,74 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
12. 6. 2025	2025500199 vodné cintorín	3,12 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
12. 6. 2025	2025500198 vodné PO	4,69 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
9. 6. 2025	2025500197 odvoz VOK	150,49 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
9. 6. 2025	2025500196 odvoz KO	1 333,97 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
9. 6. 2025	2025500195 nájom nádob na textil	24,60 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
20. 5. 2025	2025500194 údržba výťahu	49,20 EUR	Német LIFT obec
20. 5. 2025	2025500193 manipulácia a odvoz halúz	499,69 EUR	Ivan Bórik obec
19. 5. 2025	2025500192 potraviny	309,11 EUR	MIRKOM s.r.o obec
19. 5. 2025	2025500191 mäso	152,36 EUR	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec
19. 5. 2025	2025500190 hovory,internet	65,67 EUR	Slovak Telekom a.s. obec