Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
13.03.2023 |
oprava os.auta |
360,00 EUR |
Dušan Hospodár obec |
28.03.2023 |
potraviny |
377,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
08.03.2023 |
potraviny |
129,83 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
14.03.2023 |
školské potreby ZŠ z UP |
149,40 EUR |
Margita Habrmanová obec |
07.03.2023 |
údržba čov |
2 527,13 EUR |
ZONEX s.r.o. obec |
07.03.2023 |
potraviny |
343,10 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
28.02.2023 |
čistenie rohože |
24,91 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
06.03.2023 |
jednoraz.tanier,príbor,pohár-fašiangy |
90,20 EUR |
Margita Habrmanová obec |
06.03.2023 |
kancel. a čistiave potreby |
124,78 EUR |
Margita Habrmanová obec |
01.03.2023 |
výrub stromov |
550,00 EUR |
Sokoliar Tomáš s.r.o. obec |
28.02.2023 |
potraviny |
414,64 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
01.03.2023 |
hovory,internet,VO, KO |
82,16 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
28.02.2023 |
vodné DS |
4,57 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
28.02.2023 |
vodné PO |
15,24 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
28.02.2023 |
vodné KD a TJ |
18,29 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
23.02.2023 |
dotácia za poskyt.soc.služby |
252,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
27.02.2023 |
potraviny |
667,58 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
24.02.2023 |
migrácia databázy obecná kuchyňa |
138,00 EUR |
Abiset s.r.o. obec |
24.02.2023 |
elektrina |
3 005,94 EUR |
ELGAS, s.r.o. obec |
13.02.2023 |
tabuľky súpisné čísla 20ks |
131,88 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. obec |
14.02.2023 |
výťah servis |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
15.02.2023 |
plyn |
1 007,00 EUR |
SPP a.s. obec |
08.03.2023 |
odvoz kontajnera 30m3 |
563,50 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
06.03.2023 |
odvoz KO |
1 360,82 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
21.02.2023 |
tonery |
360,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.