Detail faktúry 2020500119
- Číslo faktúry:
- 2020500119
- Popis plnenia:
- ver.obstar
- Cena:
- 480,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Komunál - Servis, s.r.o.
- IČO:
- 51115026
- Adresa:
- Hlavná 3, 08001 Prešov
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 11. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 30. 4. 2020
Viac o aplikácii