Detail faktúry 2023500171
- Číslo faktúry:
- 2023500171
- Popis plnenia:
- potraviny
- Cena:
- 292,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MIRKOM s.r.o
- IČO:
- 44886764
- Adresa:
- Hlavná 8/14, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 7. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 6. 2023
- Poznámka:
- VS: 0002304019
Viac o aplikácii