Detail faktúry 2023500219
- Číslo faktúry:
- 2023500219
- Popis plnenia:
- potraviny
- Cena:
- 357,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MIRKOM s.r.o
- IČO:
- 44886764
- Adresa:
- Hlavná 8/14, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2023
- Poznámka:
- VS: 0002304997
Viac o aplikácii