Detail faktúry 2024500190
- Číslo faktúry:
- 2024500190
- Popis plnenia:
- piesok a kameň
- Cena:
- 360,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- GUBO,s.r.o.
- IČO:
- 36557463
- Adresa:
- 94141 Bešeňov 623
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2024
- Poznámka:
- VS: 0000240400
Viac o aplikácii