Detail faktúry 2025500357
- Číslo faktúry:
- 2025500357
- Popis plnenia:
- čistenie oceľ.konštrukcie čov
- Cena:
- 1 450,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Miroslav Varga
- IČO:
- 44979444
- Adresa:
- Dunajská 1, 94911 Nitra
- Dátum doručenia:
- 11. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2025
- Poznámka:
- VS: 0000022025
Viac o aplikácii