Detail faktúry 2026500183
- Číslo faktúry:
- 2026500183
- Popis plnenia:
- potraviny
- Cena:
- 335,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MIRKOM s.r.o
- IČO:
- 44886764
- Adresa:
- Hlavná 8/14, 94632 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 20. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 11. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2026
- Poznámka:
- VS: 0002602964
Viac o aplikácii