Detail faktúry 2025500082
- Číslo faktúry:
- 2025500082
- Popis plnenia:
- kamenivo
- Cena:
- 67,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- GUBO,s.r.o.
- IČO:
- 36557463
- Adresa:
- 94141 Bešeňov 623
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
- Poznámka:
- VS: 0000250079
Viac o aplikácii