Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
12. 9. 2024	2024500355 geodetické zameranie areálu ČOV	450,00 EUR	Top Construkt, s.r.o obec
12. 9. 2024	2024500354 montáž plechov na prístrešok	820,00 EUR	Samuel Chudiváni obec
12. 9. 2024	2024500353 potraviny	266,24 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
12. 9. 2024	2024500352 potraviny	287,87 EUR	MIRKOM s.r.o obec
12. 9. 2024	2024500351 mäso	155,87 EUR	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec
12. 9. 2024	2024500350 hygienické potreby	142,44 EUR	Evoline obec
12. 9. 2024	2024500349 verejné obstaranie plynu	600,00 EUR	Komunál - Servis, s.r.o. obec
12. 9. 2024	2024500348 hovory,internet , VO, KO	138,48 EUR	Orange Slovensko a.s. obec
12. 9. 2024	2024500347 spracovanie žiadosti o NFP	1 500,00 EUR	RRA Novozámocko obec
27. 8. 2024	2024500346 elektrina CZ	141,98 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500345 elektrina čov	165,78 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500344 elektrina TJ	417,68 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500343 elektrina KD	357,14 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500342 elektrina VO	113,12 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500341 elektrina VO	92,11 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500340 elektrina VO	99,95 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500339 elektrina VO	161,71 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500338 elektrina VO	91,56 EUR	SPP a.s. obec
27. 8. 2024	2024500337 elektrina PO	261,96 EUR	SPP a.s. obec
26. 8. 2024	2024500336 pódium a schody k pódiu	2 145,00 EUR	Marek Kečkéš obec
26. 8. 2024	2024500335 vodné KD a TJ	21,34 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
26. 8. 2024	2024500334 vodné cintorín	7,62 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
26. 8. 2024	2024500333 vodné PO	9,14 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
26. 8. 2024	2024500332 odvoz kontajnera 30 m3	331,62 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
26. 8. 2024	2024500331 odvoz KO	2 337,64 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec