Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 7. 2025 |
elektrina VO |
143,05 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
elektrina VO |
87,55 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
elektrina PO |
242,97 EUR |
SPP a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
potraviny |
487,92 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 7. 7. 2025 |
mäso |
188,46 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 7. 7. 2025 |
soc.služby pre Polákovú |
120,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
| 7. 7. 2025 |
vodné PO |
4,69 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
vodné cintorín |
4,69 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
vodné TJ a KD |
14,05 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
údržba výťahu |
49,20 EUR |
Német LIFT obec |
| 7. 7. 2025 |
hovory,internet |
75,99 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 7. 7. 2025 |
vývoz KO |
1 193,11 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 7. 7. 2025 |
nájom 1100 L nádob na textil |
24,60 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30. 6. 2025 |
tesniaci vak čov |
150,00 EUR |
CONTROLECO s.r.o. obec |
| 30. 6. 2025 |
štrk 2m3 |
61,50 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 30. 6. 2025 |
servis softvéru |
40,59 EUR |
INISOFT s.r.o. obec |
| 30. 6. 2025 |
potraviny |
504,20 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30. 6. 2025 |
optimmalizácia nákladov el.energie |
129,75 EUR |
Citrón s.r.o. inteligent.energ obec |
| 30. 6. 2025 |
plyn TJ |
25,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 6. 2025 |
plyn KD |
330,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 6. 2025 |
plyn č.99 |
117,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 6. 2025 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane OÚ |
67,65 EUR |
Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice obec |
| 30. 6. 2025 |
elektrina DS |
60,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 6. 2025 |
elktrina č.99 |
48,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 6. 2025 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 376-400 z 3724
Viac o aplikácii