Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2019 |
pohrebné |
336,00 EUR |
Jozef Melišek P.S.M obec |
| 9. 1. 2019 |
kamer.syst |
6 483,60 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
odvoz VOK |
280,48 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
odvoz ko |
1 347,25 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
výkon PBT |
120,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 9. 1. 2019 |
toner,ploš |
492,72 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
mater.osve |
516,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
vodné |
33,70 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
vodné |
7,78 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
vodné |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
noviny |
88,40 EUR |
INPROST s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
311,48 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 9. 1. 2019 |
energ.cert |
330,00 EUR |
ENERGY-CERT,s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
SL 11/2018 |
994,39 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
ochr.os.úd |
144,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
soc.služby |
268,80 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
| 9. 1. 2019 |
telef.inte |
39,76 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
kontr.ihri |
276,00 EUR |
EKOTEC s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
elektrina |
742,43 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
geom.plán |
430,00 EUR |
Ing. Michal Dudo obec |
| 9. 1. 2019 |
toner |
68,40 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
28,36 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
kniha prez |
577,50 EUR |
CBS spol, s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
rohož čist |
28,33 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
toner |
19,50 EUR |
Gigaprint.sk,s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3701-3725 z 4063
Viac o aplikácii