Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
182,96 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 9. 1. 2019 |
údrž.kotlo |
237,60 EUR |
PLYNOTHERM obec |
| 9. 1. 2019 |
údrž.rozhl |
68,40 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
odvoz KO |
1 975,89 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
odpad VOK |
305,92 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
159,94 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
elektrina |
638,40 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
vodné |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
vodné |
7,78 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
voda |
25,92 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
verej.obst |
180,00 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
výťah údrž |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 9. 1. 2019 |
betón |
132,00 EUR |
VLADAP Plus, s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
telekom |
40,42 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
koš odpadk |
66,98 EUR |
Internet Mall Slovakia, s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
Strav.líst |
1 235,42 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 9. 1. 2019 |
obrusy |
80,00 EUR |
Vojtech Kuman obec |
| 9. 1. 2019 |
kameň |
162,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
326,61 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 9. 1. 2019 |
potraviny |
265,25 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 9. 1. 2019 |
elektrina |
624,76 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
elektrina |
1 039,32 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 9. 1. 2019 |
plyn |
799,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 9. 1. 2019 |
analýz.vod |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 9. 1. 2019 |
štítky ko |
41,73 EUR |
Gigaprint.sk,s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3751-3775 z 4063
Viac o aplikácii