Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
11. 12. 2024	2024500480 potraviny	263,75 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
11. 12. 2024	2024500479 soc.služby pre Polákovú	276,00 EUR	Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec
11. 12. 2024	2024500478 cintorín	47,24 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
11. 12. 2024	2024500477 vodné TJ a KD	25,91 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
11. 12. 2024	2024500476 spracovanie žiasosti o platbu MOPS	340,00 EUR	J&H Funding Solutions s.r.o obec
11. 12. 2024	2024500475 spracovanie žiadosti o dotác. šport	1 200,00 EUR	RRA Novozámocko obec
9. 12. 2024	2024500474 údržba výťahu	48,00 EUR	Német LIFT obec
9. 12. 2024	2024500473 odvoz VOK	377,94 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
9. 12. 2024	2024500472 odvoz KO	1 310,62 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
18. 11. 2024	2024500471 výsadba na cintoríne	3 840,00 EUR	Ing.Katarína Matlúchová HEDERA obec
18. 11. 2024	2024500470 čistenie rohože	31,60 EUR	Elis Textile Care SK s.r.o. obec
18. 11. 2024	2024500469 elektrina DS	63,00 EUR	SPP a.s. obec
18. 11. 2024	2024500468 elektrina č. 61	35,00 EUR	SPP a.s. obec
18. 11. 2024	2024500467 elektrina č.99	48,00 EUR	SPP a.s. obec
18. 11. 2024	2024500466 služby CO	50,00 EUR	Jana Magolenová obec
18. 11. 2024	2024500465 potraviny	518,45 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
18. 11. 2024	2024500464 .	63,53 EUR	Slovak Telekom a.s. obec
7. 11. 2024	2024500463 odvoz BRKO	96,00 EUR	BIO energie s.r.o obec
7. 11. 2024	2024500462 knihy do knižnice	1 136,30 EUR	KYBEROS Group, s.r.o. obec
7. 11. 2024	2024500461 potraviny	290,81 EUR	MIRKOM s.r.o obec
7. 11. 2024	2024500460 mäso	265,76 EUR	Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec
7. 11. 2024	2024500459 periodická kontrola kamer.systému	1 038,00 EUR	ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec
7. 11. 2024	2024500458 údržba kamerového systému	1 020,00 EUR	ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec
7. 11. 2024	2024500457 tonery	421,12 EUR	ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec
7. 11. 2024	2024500456 záhradné lavičky	1 150,00 EUR	Slavomír Krajčovič obec