Faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
25. 5. 2018	2018000106 potraviny	104,22 EUR	MIRKOM s.r.o obec
25. 5. 2018	2018000105 údrž.elekt	376,00 EUR	Tomáš Klobučník-Elektroservis obec
25. 5. 2018	2018000104 potraviny	380,91 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
25. 5. 2018	2018000103 SIM web	10,76 EUR	Jablotron Slovakia, s.r.o. obec
25. 5. 2018	2018000102 hygien.pot	153,13 EUR	PRESIS s.r.o. obec
25. 5. 2018	2018000101 údržba výť	48,00 EUR	Német LIFT obec
25. 5. 2018	2018000100 analýz.vod	84,00 EUR	Eurofins Environment Testing obec
25. 5. 2018	2018000099 mobil hovo	93,00 EUR	Orange Slovensko a.s. obec
25. 5. 2018	2018000098 potraviny	145,51 EUR	RAB, s.r.o. obec
25. 5. 2018	2018000097 vyraď regi	600,00 EUR	MARWEL obec
25. 5. 2018	2018000096 odvoz KO	1 266,62 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
25. 5. 2018	2018000095 odvoz VKK	304,09 EUR	Brantner Nové Zámky s.r.o. obec
25. 5. 2018	2018000094 potraviny	255,24 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
25. 5. 2018	2018000093 telef.inte	38,94 EUR	Slovak Telekom a.s. obec
25. 5. 2018	2018000092 elektrina	881,20 EUR	MAGNA ENERGIA a.s obec
25. 5. 2018	2018000091 požiar.bez	120,00 EUR	Stanislav Petráš obec
25. 5. 2018	2018000090 vodné	23,33 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
25. 5. 2018	2018000089 vodné	9,07 EUR	Západ.vod.spol. a.s. obec
25. 5. 2018	2018000088 divadlo	120,00 EUR	Regionálne osv.stredisko obec
25. 5. 2018	2018000087 SL doxx	877,54 EUR	DOXX-stravné lístky,s.r.o obec
25. 5. 2018	2018000086 plošina	190,08 EUR	Jozef Korpáš obec
25. 5. 2018	2018000085 potraviny	336,03 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec
25. 5. 2018	2018000084 údrž.výťah	48,00 EUR	Német LIFT obec
25. 5. 2018	2018000083 odvoz BIO	180,00 EUR	BIO energie s.r.o obec
25. 5. 2018	2018000082 čist.rohož	20,02 EUR	Elis Textile Care SK s.r.o. obec