Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.01.2020 |
SIM karta |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 31.01.2020 |
telef.inte |
51,24 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31.01.2020 |
licenc.URB |
77,50 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 31.01.2020 |
dozor cint |
120,00 EUR |
Jozef Melišek P.S.M obec |
| 31.01.2020 |
licenc.cin |
88,00 EUR |
Pavol Halanda obec |
| 31.12.2019 |
CDSP účet |
432,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
plyn vyúčt |
382,85 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
žiadosť EF |
360,00 EUR |
IJK-CONSULTING, s.r.o. obec |
| 31.12.2019 |
odvoz KO |
1 759,00 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 31.12.2019 |
elekt.vyúč |
1 600,14 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
vodné |
6,48 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2019 |
vodné |
24,63 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
133,73 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
73,01 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
353,65 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
525,56 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
elektrina |
1 087,30 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.12.2019 |
bezpeč.ihr |
414,00 EUR |
EKOTEC s.r.o obec |
| 31.12.2019 |
čist.rohož |
15,62 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 31.12.2019 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 31.12.2019 |
väzba kron |
64,80 EUR |
ARC Design, r.r.o obec |
| 31.12.2019 |
soc.služby |
108,80 EUR |
Ústredeie diakonie RKC na Slov obec |
| 31.12.2019 |
potraviny |
287,90 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.12.2019 |
údržba čov |
1 512,12 EUR |
ZONEX s.r.o. obec |
| 31.12.2019 |
kalendár |
924,00 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
