Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 04.07.2018 |
mobil Noki |
36,29 EUR |
MobilPC,s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
orange |
93,20 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 04.07.2018 |
služba ZO |
144,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
228,03 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 04.07.2018 |
odvoz ko |
1 956,55 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
audit |
2 004,00 EUR |
Ing.Juliana Farkasová- auditor obec |
| 04.07.2018 |
kamenivo |
72,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
voda |
7,78 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 04.07.2018 |
voda |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 04.07.2018 |
voda |
10,37 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
68,89 EUR |
RAB, s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
104,40 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
23,90 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
telefon |
38,50 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 04.07.2018 |
väzba |
19,80 EUR |
Tlačiareň MERKUR,s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
elektrina |
623,95 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
230,00 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 04.07.2018 |
SL 5/18 |
1 087,92 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 04.07.2018 |
čist.rohož |
23,93 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
potraviny |
482,36 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 04.07.2018 |
obec.novin |
41,60 EUR |
INPROST s.r.o. obec |
| 04.07.2018 |
plyn |
799,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 04.07.2018 |
údržba výť |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 04.07.2018 |
elektrina |
1 039,32 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
| 04.07.2018 |
elektrina |
624,76 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
