Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29.03.2019 |
údrž.kamer |
220,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 29.03.2019 |
štát.znak |
100,42 EUR |
J.Smrhola-OLYMP obec |
| 29.03.2019 |
vlajka |
40,01 EUR |
J.Smrhola-OLYMP obec |
| 29.03.2019 |
stuha insi |
24,88 EUR |
J.Smrhola-OLYMP obec |
| 29.03.2019 |
odvoz KO |
1 339,36 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 29.03.2019 |
potraviny |
161,99 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 29.03.2019 |
elektrina |
964,01 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
elektrina |
468,46 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
elektrina |
105,14 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
elektrina |
329,27 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
elektrina |
113,40 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
náraď.vest |
105,00 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 29.03.2019 |
potraviny |
283,84 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 29.03.2019 |
telef.inte |
39,98 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 29.03.2019 |
vodné |
9,07 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 29.03.2019 |
vodné39700 |
23,33 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 29.03.2019 |
Strav.líst |
636,52 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 29.03.2019 |
kamer.údrž |
1 342,20 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 29.03.2019 |
potraviny |
238,60 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 29.03.2019 |
čist.rohož |
20,02 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 29.03.2019 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 29.03.2019 |
potraviny |
354,13 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 29.03.2019 |
elektrina |
599,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
plyn |
772,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 29.03.2019 |
matr.tlači |
23,12 EUR |
Centrum polygraf.služieb obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
