Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31. 7. 2020 |
výkon PBT |
120,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 31. 7. 2020 |
vodné |
14,26 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
vodné PO |
16,85 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
vodné |
2,59 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
potraviny |
113,33 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31. 7. 2020 |
potraviny |
306,07 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31. 7. 2020 |
školenie |
42,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 31. 7. 2020 |
bezpeč.SIM |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 31. 7. 2020 |
elektrina |
113,24 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
elektrina |
264,30 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
elektrina |
89,22 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
elektrina |
160,02 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
elektrina |
920,06 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
odvoz VOK |
148,94 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 31. 7. 2020 |
údržba TJ |
1 800,00 EUR |
BOMIT s.r.o obec |
| 31. 7. 2020 |
údržba výť |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 31. 7. 2020 |
plyn |
754,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
elektríina |
573,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
potraviny |
492,80 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31. 7. 2020 |
potraviny |
113,35 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31. 7. 2020 |
Urbis podp |
77,50 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 31. 7. 2020 |
potraviny |
299,17 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31. 7. 2020 |
rohož čist |
20,76 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 31. 7. 2020 |
telef.inte |
49,08 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 31. 7. 2020 |
Strav.líst |
792,30 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2701-2725 z 3724
Viac o aplikácii