Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 10. 2025 |
elektrina CZ |
276,97 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina čov |
46,70 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina TJ |
364,52 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina KD |
279,15 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina VO |
131,95 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina VO |
217,83 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektina VO |
206,29 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina VO |
192,46 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina VO |
165,96 EUR |
SPP a.s. obec |
| 1. 10. 2025 |
elektrina PO |
193,58 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2025 |
voda TJ a KD |
37,49 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 29. 9. 2025 |
voda PO |
3,12 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 29. 9. 2025 |
vodné DS |
4,69 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 29. 9. 2025 |
údržba kamer.systému |
1 337,63 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 26. 9. 2025 |
odvoz KO |
1 266,86 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 26. 9. 2025 |
odvoz VOK |
313,01 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 26. 9. 2025 |
potraviny |
417,14 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 26. 9. 2025 |
odvoz a penájom nádov na šatstvo |
106,40 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 26. 9. 2025 |
servis výťahu |
49,20 EUR |
Német LIFT obec |
| 25. 9. 2025 |
stavebný materiál čov |
466,51 EUR |
STAVEG s.r.o obec |
| 25. 9. 2025 |
optimaliz.služby nákladov za elektr. |
129,75 EUR |
Citrón s.r.o. inteligent.energ obec |
| 25. 9. 2025 |
služby ochrana osob.údajov |
67,65 EUR |
Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 Košice obec |
| 25. 9. 2025 |
hovory,internet |
83,59 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 25. 9. 2025 |
čistenie rohože |
23,47 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 25. 9. 2025 |
plyn KD |
330,00 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 451-475 z 3960
Viac o aplikácii