Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 8. 7. 2024 |
elektrina VO |
118,31 EUR |
SPP a.s. obec |
| 8. 7. 2024 |
elektrina VO |
98,65 EUR |
SPP a.s. obec |
| 8. 7. 2024 |
elektrina VO |
106,52 EUR |
SPP a.s. obec |
| 8. 7. 2024 |
elektrina VO |
163,36 EUR |
SPP a.s. obec |
| 8. 7. 2024 |
elektrina VO |
97,30 EUR |
SPP a.s. obec |
| 8. 7. 2024 |
elektrina PO |
228,91 EUR |
SPP a.s. obec |
| 8. 7. 2024 |
odvoz KO |
1 435,78 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 25. 6. 2024 |
mäso |
178,33 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
| 25. 6. 2024 |
osadenie obrubníkov |
554,00 EUR |
Haucke Dušan obec |
| 25. 6. 2024 |
potraviny |
328,81 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 21. 6. 2024 |
vodné cintorín |
7,62 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 21. 6. 2024 |
vodné PO |
7,62 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 21. 6. 2024 |
vodné TJ a KD |
27,43 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
vlajky SR |
65,00 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
servisa a údržba výťahu |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 19. 6. 2024 |
mulčovanie |
840,00 EUR |
Ivan Bórik LESPOL obec |
| 19. 6. 2024 |
manipulácia s haluzinou |
672,00 EUR |
Ivan Bórik obec |
| 19. 6. 2024 |
potraviny |
247,21 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 18. 6. 2024 |
služby zodpovednej osoby Z.18/2018 |
144,00 EUR |
ITAK s.r.o. obec |
| 18. 6. 2024 |
LED svietidlo 5ks a toner |
438,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 18. 6. 2024 |
hovory, internet |
63,50 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 17. 6. 2024 |
krovinorez,lanko,oprava krovinorezu |
603,80 EUR |
TEMIX SK s.r.o. obec |
| 17. 6. 2024 |
čistenie rohože |
26,34 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 17. 6. 2024 |
elektrina DS |
63,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 17. 6. 2024 |
elektrina č.99 |
48,00 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 926-950 z 3698
Viac o aplikácii