Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30. 10. 2020 |
potraviny |
377,45 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30. 10. 2020 |
plyn |
754,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 10. 2020 |
elektrina |
573,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 10. 2020 |
potraviny |
272,39 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30. 10. 2020 |
strav.líst |
792,30 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 30. 10. 2020 |
podpora UR |
77,50 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 30. 9. 2020 |
prístup VS |
165,00 EUR |
Poradca podnikat.s.r obec |
| 30. 9. 2020 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 30. 9. 2020 |
škol.potre |
116,20 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 30. 9. 2020 |
dekontamin |
70,00 EUR |
PETINA Ingrid Lineková obec |
| 30. 9. 2020 |
elektroinš |
975,00 EUR |
ALCATO s.r.o. obec |
| 30. 9. 2020 |
analýz.vôd |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 30. 9. 2020 |
hyg.potreb |
106,13 EUR |
Hagleitner Hygiene Slovensko obec |
| 30. 9. 2020 |
odvoz KO |
2 201,03 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o.. obec |
| 30. 9. 2020 |
potraviny |
308,33 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30. 9. 2020 |
toner |
76,80 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 30. 9. 2020 |
potraviny |
280,90 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30. 9. 2020 |
elektroinš |
1 509,52 EUR |
Tomáš Klobučník-Elektroservis obec |
| 30. 9. 2020 |
elektroišt |
405,69 EUR |
Tomáš Klobučník-Elektroservis obec |
| 30. 9. 2020 |
mobil,intr |
91,70 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
vodné |
3,89 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
vodné |
19,44 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
vodné |
16,85 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
elektrina |
891,19 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
elektrina |
338,64 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2851-2875 z 3960
Viac o aplikácii