Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30. 9. 2020 |
elektrina |
121,42 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
elektrina |
108,82 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
elektrina |
161,82 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
potraviny |
253,90 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30. 9. 2020 |
telef.inte |
50,35 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
potraviny |
222,59 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30. 9. 2020 |
potraviny |
270,10 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30. 9. 2020 |
údržba TJ |
712,00 EUR |
BOMIT s.r.o obec |
| 30. 9. 2020 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 30. 9. 2020 |
strav.líst |
690,90 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 30. 9. 2020 |
čistenie |
20,76 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 30. 9. 2020 |
elektrina |
573,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
plyn |
754,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30. 9. 2020 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 31. 8. 2020 |
el.prípojk |
109,04 EUR |
ZSE Distribúcia a.s obec |
| 31. 8. 2020 |
servi.kotl |
237,60 EUR |
PLYNOTHERM obec |
| 31. 8. 2020 |
potraviny |
58,50 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31. 8. 2020 |
potraviny |
292,80 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 31. 8. 2020 |
potraviny |
294,34 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31. 8. 2020 |
čist.potre |
56,82 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 31. 8. 2020 |
okná TJ |
700,00 EUR |
BOMIT s.r.o obec |
| 31. 8. 2020 |
údržb.auta |
210,00 EUR |
Dušan Hospodár obec |
| 31. 8. 2020 |
potraviny |
289,07 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31. 8. 2020 |
prepreva |
125,00 EUR |
Sládeček Marian Kinder trans obec |
| 31. 8. 2020 |
toner |
188,10 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2876-2900 z 3960
Viac o aplikácii