Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10.02.2025 |
elektrina vo |
262,40 EUR |
SPP a.s. obec |
| 10.02.2025 |
elektrina VO |
206,20 EUR |
SPP a.s. obec |
| 10.02.2025 |
elektrina VO |
166,63 EUR |
SPP a.s. obec |
| 10.02.2025 |
elektrina KD |
462,24 EUR |
SPP a.s. obec |
| 10.02.2025 |
elektrina TJ |
539,45 EUR |
SPP a.s. obec |
| 10.02.2025 |
elektrina čov |
161,95 EUR |
SPP a.s. obec |
| 10.02.2025 |
vodné KD,TJ |
65,53 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 10.02.2025 |
vodné DS |
7,62 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 10.02.2025 |
vodné PO |
3,05 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 10.02.2025 |
odvoz KO |
1 514,59 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 27.01.2025 |
elektrina č. 61 vyúčtovanie |
-182,18 EUR |
SPP a.s. obec |
| 20.01.2025 |
servis výťahu |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 20.01.2025 |
čistenie rohože |
26,34 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 20.01.2025 |
vodné č.61 |
9,14 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 20.01.2025 |
hovory a internet |
63,30 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 16.01.2025 |
asfaltová drť |
2 850,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 16.01.2025 |
sociálne služby pre Poláková |
132,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
| 15.01.2025 |
odvoz BRKO |
48,00 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
| 15.01.2025 |
Cartridge |
118,20 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 15.01.2025 |
služby v oblasti CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 15.01.2025 |
zasielanie SMS |
135,00 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 11.12.2024 |
licencia KEO - účtovníctvo,majetok |
246,96 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 11.12.2024 |
oprava stolov KD |
200,00 EUR |
Juraj Pavlovič obec |
| 11.12.2024 |
vodné PO |
6,10 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 11.12.2024 |
vodné cintorín |
3,05 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
