Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
25. 2. 2025 |
vodné PO |
12,50 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
25. 2. 2025 |
prenos zvukových záznamov v rozhlase |
44,28 EUR |
SLOVGRAM obec |
25. 2. 2025 |
potraviny |
613,15 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
25. 2. 2025 |
hovor,inte |
65,68 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
25. 2. 2025 |
soc.služby pre Poláková |
168,00 EUR |
Cesta sv.Františka s Assisi,n. obec |
25. 2. 2025 |
prevádzka web stránok |
608,85 EUR |
Galileo Corporation s.r.o obec |
25. 2. 2025 |
tonery |
266,30 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
25. 2. 2025 |
odvoz BRKO |
73,80 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
25. 2. 2025 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
25. 2. 2025 |
elektrina č.99 |
48,00 EUR |
SPP a.s. obec |
25. 2. 2025 |
plyn č.99 |
117,00 EUR |
SPP a.s. obec |
25. 2. 2025 |
plyn KD |
330,00 EUR |
SPP a.s. obec |
25. 2. 2025 |
plyn TJ |
25,00 EUR |
SPP a.s. obec |
25. 2. 2025 |
elektrina DS |
60,00 EUR |
SPP a.s. obec |
25. 2. 2025 |
výťah údržba a servis |
49,20 EUR |
Német LIFT obec |
25. 2. 2025 |
mäso |
237,30 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
25. 2. 2025 |
potraviny |
369,10 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
25. 2. 2025 |
posypový materiál |
258,30 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
25. 2. 2025 |
vyprac.podkladov ver.obstar.výsad.strom |
900,00 EUR |
J&H Funding Solutions s.r.o obec |
25. 2. 2025 |
vypracovanie žiadosti o platbu MOPS |
400,00 EUR |
J&H Funding Solutions s.r.o obec |
25. 2. 2025 |
odpratanie odpadu z cintorínov |
873,00 EUR |
Matej Vojtek obec |
25. 2. 2025 |
plyn KD |
3,00 EUR |
SPP a.s. obec |
25. 2. 2025 |
mäso |
86,73 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
25. 2. 2025 |
mäso |
84,26 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
25. 2. 2025 |
elektrina č.99 |
48,00 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 3207