Faktúry
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
15. 5. 2025 |
servis HP |
559,65 EUR |
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS obec |
15. 5. 2025 |
reprezentačné |
283,80 EUR |
Gabriela Rapavá obec |
15. 5. 2025 |
odvoz kontajnera 30m3 |
201,95 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
15. 5. 2025 |
odvoz KO |
1 245,35 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
15. 5. 2025 |
odvoz BRKO |
307,50 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
15. 5. 2025 |
systémová podpora URBIS |
147,35 EUR |
MADE s.r.o. obec |
15. 5. 2025 |
zasielanie SMS 1-3/25 |
138,38 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
15. 5. 2025 |
mäso |
228,80 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
15. 5. 2025 |
potraviny |
342,25 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
23. 4. 2025 |
elektrina DS |
60,00 EUR |
SPP a.s. obec |
23. 4. 2025 |
elektrina č.99 |
48,00 EUR |
SPP a.s. obec |
23. 4. 2025 |
plyn č.99 |
117,00 EUR |
SPP a.s. obec |
23. 4. 2025 |
plyn TJ |
25,00 EUR |
SPP a.s. obec |
23. 4. 2025 |
plyn KD |
330,00 EUR |
SPP a.s. obec |
23. 4. 2025 |
potraviny |
332,64 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
22. 4. 2025 |
odvoz BRKO |
86,10 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
22. 4. 2025 |
služby v oblasti CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
22. 4. 2025 |
elektrina DS |
60,00 EUR |
SPP a.s. obec |
22. 4. 2025 |
veniec,kvety,alobal,maliar.potreby |
247,16 EUR |
Margita Habrmanová obec |
22. 4. 2025 |
plyn - zúčtovanie |
1,08 EUR |
Energia2, a.s. obec |
22. 4. 2025 |
aktualizácia dát v programe Topolík |
130,00 EUR |
Národná geograf.info.sro obec |
22. 4. 2025 |
tabuľky súp.čísla |
152,15 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. obec |
22. 4. 2025 |
potraviny |
550,18 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
3. 4. 2025 |
mäso |
146,21 EUR |
Ing.Július Beke-MÄSO-ÚDENINY obec |
2. 4. 2025 |
potraviny |
237,90 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 3307