Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 06.05.2024 |
vodné PO |
3,05 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 06.05.2024 |
vodné KD a TJ |
16,76 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 06.05.2024 |
tonery |
563,40 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 06.05.2024 |
odvoz KO |
1 344,56 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.04.2024 |
licencia cintorín |
220,20 EUR |
3W Slovakia, s.r.o. obec |
| 30.04.2024 |
bezpečnostná SIM 3. mes. |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 30.04.2024 |
licencia mzdy |
64,80 EUR |
Seyfor Slovensko a.s. obec |
| 30.04.2024 |
reprezentačné |
242,70 EUR |
Gabriela Rapavá obec |
| 30.04.2024 |
služby požiar.a bezpeč.technika 1-3/2024 |
144,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 30.04.2024 |
výťah údržba |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 30.04.2024 |
servis - ročný paušál |
367,20 EUR |
VIESMANN s.r.o obec |
| 19.04.2024 |
hovory, internet |
63,61 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 19.04.2024 |
potraviny |
271,16 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 19.04.2024 |
náradie,text.tkaná,zemina,pílka,rukavice |
279,53 EUR |
Margita Habrmanová obec |
| 16.04.2024 |
oprava Octavie |
435,00 EUR |
Dušan Hospodár obec |
| 16.04.2024 |
čistenie rohože |
26,34 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 16.04.2024 |
odvoz BRKO |
300,00 EUR |
BIO energie s.r.o obec |
| 16.04.2024 |
elektrina č.61 |
35,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 16.04.2024 |
elektrina č.99 |
48,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 16.04.2024 |
elektrina DS |
63,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 16.04.2024 |
systémová podpora URBIS |
143,34 EUR |
MADE s.r.o. obec |
| 15.04.2024 |
služby CO |
50,00 EUR |
Jana Magolenová obec |
| 15.04.2024 |
zasielanie SMS 1-3/24 |
135,00 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 16.04.2024 |
potraviny |
400,28 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 10.04.2024 |
prepracovanie PD KD |
150,00 EUR |
Ing. Juraj Kmeťo obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
