Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29.11.2019 |
toner,údrž |
250,92 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 29.11.2019 |
mobil inte |
95,77 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 18.11.2019 |
elektrina |
227,08 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
elektrina |
111,29 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
elektrina |
289,63 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
elektrina |
952,62 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
elektrina |
175,12 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
vrecia |
57,60 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
potraviny |
261,68 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 18.11.2019 |
potraviny |
180,38 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 18.11.2019 |
úprav.cint |
36,00 EUR |
GUBO,s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
vodné |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 18.11.2019 |
vodné |
6,48 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 18.11.2019 |
vodné |
44,07 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 18.11.2019 |
projekt |
600,00 EUR |
MANOS CONSULTING, s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
lecencia |
360,00 EUR |
eSYST, s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
rohož čist |
28,33 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
telef.inte |
52,06 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 18.11.2019 |
údrž.výťah |
48,00 EUR |
Német LIFT obec |
| 18.11.2019 |
opr.rozhla |
79,08 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
| 18.11.2019 |
strav.líst |
930,18 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 18.11.2019 |
elektina |
599,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
plyn |
772,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 18.11.2019 |
smer.tabul |
207,00 EUR |
ARDSYSTÉM s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
potraviny |
325,82 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
