Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18.11.2019 |
oprav.kame |
279,00 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
ver.obstar |
200,00 EUR |
VOMA-VZ,s.r.o. obec |
| 18.11.2019 |
potraviny |
338,90 EUR |
Juraj Hlavička obec |
| 18.11.2019 |
potraviny |
52,09 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.10.2019 |
soc.služba |
121,60 EUR |
Ústredeie diakonie RKC na Slov obec |
| 31.10.2019 |
analýz.vôd |
84,00 EUR |
Eurofins Environment Testing obec |
| 31.10.2019 |
šport.potr |
1 263,99 EUR |
Veloprom obec |
| 31.10.2019 |
potraviny |
252,06 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.10.2019 |
ryb.lístok |
3,32 EUR |
CART PRINT,s.r.o. obec |
| 31.10.2019 |
opra.výtlk |
4 800,00 EUR |
Današ s.r.o obec |
| 31.10.2019 |
mobil.tele |
115,34 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 31.10.2019 |
odvoz KO |
1 647,53 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 31.10.2019 |
vodné |
94,62 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.10.2019 |
vodné PO |
3,89 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.10.2019 |
vodné |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 31.10.2019 |
potraviny |
344,32 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 31.10.2019 |
opr.trakto |
542,00 EUR |
AGRO-MOTO Ing.F.Scholz obec |
| 31.10.2019 |
bezp SIM |
10,76 EUR |
Jablotron Slovakia, s.r.o. obec |
| 31.10.2019 |
park.revit |
18 818,92 EUR |
Današ s.r.o obec |
| 31.10.2019 |
funkc.PBT |
120,00 EUR |
Stanislav Petráš obec |
| 31.10.2019 |
potraviny |
115,32 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 31.10.2019 |
elektrina |
850,55 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.10.2019 |
elektrina |
370,16 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.10.2019 |
elektrina |
93,84 EUR |
SPP a.s. obec |
| 31.10.2019 |
elektrina |
168,54 EUR |
SPP a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
