Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.09.2019 |
mobil,inte |
95,23 EUR |
Orange Slovensko a.s. obec |
| 30.09.2019 |
odvoz kO |
1 754,59 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 30.09.2019 |
odsávanie |
4 680,00 EUR |
ZIMKLIMA, s.r.o. obec |
| 30.09.2019 |
údržba KD |
2 580,00 EUR |
Haucke Dušan obec |
| 30.09.2019 |
potraviny |
196,01 EUR |
MIRKOM s.r.o obec |
| 30.09.2019 |
materiá KD |
980,64 EUR |
Parapetrol a.s. obec |
| 30.09.2019 |
elektr.KD |
269,86 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
elektr.VO |
82,67 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
elektr.ocu |
180,83 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
elektr.čov |
891,83 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
elektrina |
290,39 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
potraviny |
390,99 EUR |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. obec |
| 30.09.2019 |
aerovizual |
330,00 EUR |
SOUNDVISION obec |
| 30.09.2019 |
strav.líst |
653,26 EUR |
DOXX-stravné lístky,s.r.o obec |
| 30.09.2019 |
telef.inte |
49,69 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 30.09.2019 |
toner |
126,72 EUR |
ŠTRBA-COMPANY s.r.o. obec |
| 30.09.2019 |
rohož čist |
20,02 EUR |
Elis Textile Care SK s.r.o. obec |
| 30.09.2019 |
vodné |
5,18 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.09.2019 |
vodné |
11,66 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.09.2019 |
vodné |
20,74 EUR |
Západ.vod.spol. a.s. obec |
| 30.09.2019 |
elektrina |
599,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
plyn |
772,00 EUR |
SPP a.s. obec |
| 30.09.2019 |
ver.obstra |
200,00 EUR |
VOMA-VZ,s.r.o. obec |
| 30.09.2019 |
soc.služby |
64,00 EUR |
Ústredeie diakonie RKC na Slov obec |
| 30.09.2019 |
údrž.rozhl |
116,40 EUR |
Forte Acoustic,spol.s.r.o obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
